昆明市心理危机研究与干预中心2023年决算公开

监督索引号53010000636301401000

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市心理危机研究与干预中心是在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经云南省精神病医院全院职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服务机构。中心将肩负着全市的心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作；提供院外心理卫生急救；指导各县（市）区开展精神疾病防治；提供乡镇、街道、社区居民心理健康促进服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、心理热线

迄今为止心理热线共接听心理热线电话77801个。其中，2022年12月1日至2023年11月30日共接听心理热线电话7667个，有效来电达80.8%。此期间通过心理热线干预，成功处理了67例高危来电。通过热线咨询，有效减轻了求助者的心理危机，预防和控制了严重影响个人、家庭和社会的自杀事件，维护了家庭、社会的稳定，促进了社会和谐发展。

2、干预及研究

（1）2023年10月12日中心4名专家到玉溪某中学开展心理危机干预工作对16人提供了心理危机干预，包括7个老师、9个学生；对该校此事件的危机干预团队成员做现场督导；给校方发放了心理健康及危机干预有关的宣传资料300份。

（2）2023年10月12日中心2名专家到贵州省盘州市某供电段18名职工进行心理危机干预及哀伤辅导。

（3）2023年11月23日中心2名专家到昆明供电段30余名职工进行心理危机干预及哀伤辅导。

（4）继续跟进实施为期3年的《昆明市中学生心理健康监测及促进》科研项目，完成第3年的线上心理测评及数据收集工作；

（5）在《临床心身疾病杂志》发表《自杀高危人群的心理特征分析》文章1篇。

3、培训宣传

（1）昆明市纪委监委职工心理健康辅导和促进

昆明市纪委监委联合昆明医科大学附属精神卫生中心、昆明市心理危机研究与干预中心，针对纪检监察干部职工的心理健康情况，开展一系列心理健康辅导和促进工作。从2020年11月至2023年11月职工心理健康辅导和促进项目现在已经开展了3年。受昆明市纪委监委委托和邀请，中心定期（1-3个月）到昆明市纪委监委对其职工开展心理健康讲座、团体辅导、面对面个别心理咨询服务，并对心理辅导工作的各个阶段向昆明市纪委监委提交书面反馈和总结。

（2）昆明市公务员心理健康状况评估

根据上级部门指令和相关要求，积极组建“昆明市公务员心理健康服务项目”专家团队，起草各项相关文件、规范、制度等。在上级部门的文件指导下，编制《昆明市公务员心理健康调查问卷》共计146题，对昆明市公务员的心理健康状态进行线上和线下调查，遵循自愿原则让公务员进行心理状况的自我评估。于2023年3月30日-2023年4月20日期间，调查全部有效参与的公务员4025人，其中线上参与3860人，线下参与165人。并形成专业调研报告，呈现本次调查情况、特征、问题及建议和意见，供上级部门参考使用。

（3）昆明铁路集团有限公司职工心理健康辅导和促进

为中国铁路昆明局集团有限公司职工提供心理健康服务，包括项目调研、洽谈、心理评估、心理健康讲座、团体心理辅导等，本年度共计提供各项心理健康促进服务15000人次左右。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市心理危机研究与干预中心作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市心理危机研究与干预中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度收入合计237.44万元。其中：财政拨款收入237.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.68万元，增长0.29%。其中：财政拨款收入增加0.68万元，增长0.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因是人员基本工资增长。

二、支出决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度支出合计237.44万元。其中：基本支出237.44万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.68万元，增长0.29%。其中：基本支出增加5.43万元，增长2.34%；项目支出减少4.74万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员基本工资增长和社会保险费用增长导致基本支出增加。2023年由于市本级财政项目经费拨付较晚，项目经费未使用，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心单位机构正常运转的日常支出237.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.15万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度一般公共预算财政拨款支出237.44万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.68万元，增长0.29%,主要原因是人员基本工资增长和社会保险费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出192.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于单位职工的工资绩效、职工福利及日常公用经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为1.91万元，完成年初预算的90.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.09%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的90.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为1.91万元，完成年初预算的90.09%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心厉行节约，公务用车运行维护费为当年实际报销金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.54万元，增长39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.54万元，增长39.42%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费为当年实际报销金额，随着车辆使用年限增加公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出办公、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市心理危机研究与干预中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，因为昆明市心理危机研究与干预中心属于非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市心理危机研究与干预中心资产总额5.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产5.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.97万元，其中固定资产减少0.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000636301401111

附件：昆明市心理危机研究与干预中心 2023年决算公开表