昆明市心理危机研究与干预中心2021年决算公开报告

监督索引号53010000636301401000

昆明市心理危机研究与干预中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市心理危机研究与干预中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昆明市心理危机研究与干预中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市心理危机研究与干预中心是在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经云南省精神病医院全院职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服务机构。我中心为独立核算机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中心肩负着全市的心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；同时协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作；提供院外心理卫生急救；指导各县（市）区开展精神疾病防治；提供乡镇、街道、社区居民心理健康促进服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市心理危机研究与干预中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年度收入合计219.26万元。其中：财政拨款收入219.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，降低1.52%，主要原因2021年无新增资产采购，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年度支出合计219.26万元。其中：基本支出206.89万元，占总支出的94.36%；项目支出12.37万元，占总支出的5.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增长3.48%，主要原因分析人员基本工资增长及社会保险缴费增加；项目支出与上年对比降低83.50%，主要原因分析2021年中心未新增资产，疫情影响了项目支出执行进度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心正常运转的日常支出206.89万元。与上年对比增长3.48%，主要原因分析人员基本工资增长及社会保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.12万元，占基本支出的90.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.77万元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.37万元。与上年对比降低83.50%，主要原因分析2021年中心未新增资产，疫情影响了项目支出执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出219.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比降低1.52%，主要原因分析2021年无新增资产采购且项目支出远远低于上年执行数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出20.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳。

   9.卫生健康（类）支出185.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于单位职工的工资绩效、职工福利及日常办公所需的水电费等支出。

   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.27万元，完成预算的96.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的96.19%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费据当年实际金额报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降3.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.45%，减少原因为疫情影响，公务用车出行减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出办公、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市心理危机研究与干预中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市心理危机研究与干预中心部门资产总额7.90万元，其中，流动资产6.60万元，固定资产0.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，其中固定资产减少2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53010000636301401111

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